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温州市总工会2020年部门预算

文章来源:  发布时间:2020-06-01  发表人: 吴冬青

一、温州市总工会概况

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各县(市、区)党委和市有关委(局)党委(党组)、市直属企业党委协商推荐各县(市、区)总工会、市产业(委、局)工会和市直属企业工会的领导班子人选;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国、省、市劳动模范(集体)、全国和省“五一”劳动奖章(状)推荐评选工作,负责市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市总工会部门预算包括:温州市总工会本级预算、下属温州市工人文化宫预算。

    二、温州市总工会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市总工会2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,温州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市总工会2020年收支总预算3545.74万元。

(二)关于温州市总工会2020年收入预算情况说明

温州市总工会2020年收入预算3545.74万元,其中:一般公共预算拨款收入3085.94万元,占87.0%;政府性基金收入393.97万元,占11.1%,专户资金65.83万元,占1.9%。

  (三)关于温州市总工会2020年支出预算情况说明
  温州市总工会2020年支出预算3545.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2441.95万元、教育支出17.30万元、社会保障和就业支出266.83万元、卫生健康支出228.26万元、住房保障支出197.43万元,其他支出393.97万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2542.01万元,占71.7%;公用经费支出361.23万元,占10.2%;项目支出642.50万元,占18.1%。

(四)关于温州市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市总工会2020年财政拨款收支总预算3479.91万元。收入包括:一般公共预算3085.94万元、政府性基金393.97万元;支出包括:一般公共服务支出2393.42万元、社会保障和就业支出266.83万元、卫生健康支出228.26万元、住房保障支出197.43万元,其他支出393.97万元。

(五)关于温州市总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市总工会2020年一般公共预算当年拨款3085.94万元,比2019年执行数增加1081.71万元,主要是温州市工人文化宫由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位,2020年人员经费和日常公用经费预算改为使用一般公共预算资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2393.42万元,占77.6%;社会保障和就业(类)支出266.83万元,占8.6%;卫生健康(类)支出228.26万元,占7.4%;住房保障(类)支出197.43万元,占6.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1317.39万元,主要用于市总工会本级人员工资及日常运转方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)177.00万元,主要用于市总工会本级开展工会工作的项目经费。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)899.03万元,主要用于工人文化宫人员工资及日常运转方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.05万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.78万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.97万元,主要用于市总工会本级医疗保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)82.03万元,主要用于工人文化宫医疗保险缴费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)113.26万元,主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)169.04万元,主要用于按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.39万元,主要用于按房改政策规定为在职人员缴纳购房补贴支出。

    (六)关于温州市总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市总工会2020年一般公共预算基本支出2903.24万元,其中:

人员经费2574.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费328.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)关于温州市总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市总工会2020年政府性基金预算当年拨款393.97万元,比2019年执行数增加182.95万元,主要是温州市工人文化宫2020年项目支出部分资金来源改为政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出393.97万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)393.97万元,主要用于温州市工人文化宫开展工作的项目经费

(八)关于温州市总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市总工会2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为13.35万元,比2019年预算数减少0.65万元,下降4.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市总工会2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算13.35万元,比上年预算数下降4.6%。主要用于接待上级部门及兄弟省市来温联系工作、调研等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费:因公务用车改革后,市市总工会不再保留公务用车,2019年该项经费预算为0元,2020年也不再安排公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020温州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算221.08万元,比2019年预算增加22.83万元,增长11.5%,主要原因温州市总工会干部学校预算并入温州市总工会本级,导致机关运行经费增加

2.政府采购情况

2020温州市总工会各单位政府采购预算总额143.61万元,其中:政府采购货物预算9.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.91万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年温州市总工会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款182.70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

附:温州市总工会2020年部门预算公开表


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